冯家塔矿业公司周全落实集团公司“四化”运营思绪与“微观三治”管理理念，，，，，，，牢靠树立“内控为纲、风控为要、依法守规”的合规观，，，，，，，以系统性危害防控与高标准合规建设为抓手，，，，，，，超前谋划、真抓实干，，，，，，，为公司一连康健生长修建起坚实包管。。。。。。。

健全制度系统，，，，，，，筑牢合规防地。。。。。。。以修订制度系统为焦点，，，，，，，对接现代企业制度与上级羁系要求，，，，，，，优化治理架构，，，，，，，明确权责清晰的运行框架，，，，，，，周全推进制度“立改废释”，，，，，，，对现行制度举行系统性梳理，，，，，，，实时修订完善公司各项管理制度130余项，，，，，，，形成的《规章制度手册》，，，，，，，为各项事情规范开展提供基础遵照。。。。。。。在职员系统方面，，，，，，，设立1名专职危害合规管理员，，，，，，，并在各营业部分设置24名兼职管理员，，，，，，，构建起“专职+兼职”的管理步队，，，，，，，确保合规责任落实到岗到人。。。。。。。同时，，，，，，，重视合规文化的培育，，，，，，，开展“民法典宣传月”“全民国家清静执法知识竞答”等运动，，，，，，，组织30余名营业主干加入专题培训，，，，，，，常态化宣传合规管理知识，，，，，，，有用提升全员的法治意识与规则自觉，，，，，，，推动合规要求从外部约束内化为行动自觉，，，，，，，为制度运行提供深挚的文化土壤。。。。。。。

深化业法融合，，，，，，，织密管控网络。。。。。。。推动合规管理深度融入营业流程，，，，，，，在营业提倡的要害环节设立“防火墙”。。。。。。。条约管理坚持审查前置与全要素核查，，，，，，，通过法务与营业的双重把关，，，，，，，实现条约合规审查笼罩率达100%。。。。。。。以合规管理“三张清单”为焦点抓手，，，，，，，组织开展专项审查会，，，，，，，通过跨部分深度协同，，，，，，，将合规要求与管控步伐精准嵌入要害危害节点，，，，，，，构建起“清单化管理、全流程防控”的立体网络。。。。。。。推进信息化赋能，，，，，，，依托智能化综合管控平台，，，，，，，将条约审批流程周全线上化，，，，，，，实现危害精准识别与高效管控，，，，，，，以信息化手段为危害管理提供手艺支持。。。。。。。在物资采购环节，，，，，，，专项开展供应商资质审查，，，，，，，重点核查营业执照、资质证书等要害证照的有用性与授权规模，，，，，，，周全评估供应商履约能力与信用状态，，，，，，，从源头包管合作合规与质量可靠。。。。。。。

严酷监视闭环，，，，，，，强化危害防控。。。。。。。坚持审计监视与危害管理协同发力，，，，，，，推动自我刷新与系统防控有机团结。。。。。。。在审计监视上，，，，，，，自动突破古板模式，，，，，，，开展多项自主专项审计，，，，，，，将监视触角深入招标、条约、工程项目等要害领域，，，，，，，以“刀刃向内”的自我检视，，，，，，，精准展现潜在的危害隐患，，，，，，，提出切实的刷新建议。。。。。。。坚持问题导向，，，，，，，对历史审计问题坚决开展“转头看”，，，，，，，以有力的整改推动管理误差切实梗塞，，，，，，，形成了“审计、整改、提升”的良性闭环。。。。。。。建设常态化、动态化的危害评估机制，，，，，，，整年组织开展2次周全危害评估事情，，，，，，，一连完善危害信息库建设，，，，，，，团结营业生长现实，，，，，，，动态更新危害数据，，，，，，，研判危害品级，，，，，，，细化危害防控步伐，，，，，，，实现对潜在危害的按期排查与早期预警，，，，，，，切实提升公司危害抵御能力和运营韧性。。。。。。。

下一步，，，，，，，冯家塔矿业公司将锚定强化内控管理、筑牢危害防地、深化合规谋划焦点使命，，，，，，，一直完善内控系统、强化监视效能、提升全员合规素养，，，，，，，以扎实的管控行动护航企业在高质量生长的蹊径上行稳致远。。。。。。。